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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003018
Nro. de Timbrado
11836656
Monto de la Factura
₲ 20.575.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.566.450
IVA
₲ 1.870.455
Retención DNCP
₲ 73.322
Retención IVA
₲ 561.137
Retención Renta
₲ 374.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
010/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-129894
Monto Contrato
₲ 20.575.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.575.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.566.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307705
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción