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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000822
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 11.770.000
Nro. de Orden de Pago
246
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.514.056
IVA
Retención DNCP
₲ 41.944
Retención IVA
Retención Renta
₲ 214.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
07/16
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-127346
Monto Contrato
₲ 11.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.514.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304551
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Papelería con Criterio de Sustentabilidad
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas