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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000921
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 14.260.000
Nro. de Orden de Pago
121
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.949.910
IVA
₲ 1.296.364
Retención DNCP
₲ 50.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 259.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-133708
Monto Contrato
₲ 14.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.949.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318693
Nombre de la Licitación
Adq. de compresor de aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino