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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-021998
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 7.770.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.389.129
IVA
₲ 706.364
Retención DNCP
₲ 27.689
Retención IVA
₲ 211.909
Retención Renta
₲ 141.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-134075
Monto Contrato
₲ 7.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.389.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción