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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000666
Nro. de Timbrado
11513963
Monto de la Factura
₲ 3.558.000
Nro. de Orden de Pago
1796
Fecha de Orden de Pago
30-05-2016
Fecha Emisión Cheque
30-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.480.630
IVA
Retención DNCP
₲ 12.679
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-121443
Monto Contrato
₲ 3.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.493.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.480.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310117
Nombre de la Licitación
Papeles para Oficina con Criterios Ssutentables
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia