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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000555
Nro. de Timbrado
11496621
Monto de la Factura
₲ 4.260.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
07-09-2016
Fecha Emisión Cheque
07-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.167.364
IVA
₲ 387.273
Retención DNCP
₲ 15.181
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 77.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-125264
Monto Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.260.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.167.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309817
Nombre de la Licitación
Muebles y Enseres
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino