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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00119
Nro. de Timbrado
11615149
Monto de la Factura
₲ 20.093.580
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.108.629
IVA
₲ 1.826.689
Retención DNCP
₲ 71.606
Retención IVA
₲ 548.007
Retención Renta
₲ 365.338
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAFAEL CUEVAS OZUNA
RUC
5252109-5
Número de Contrato
22/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-134050
Monto Contrato
₲ 20.093.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.093.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.108.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción