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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001624/1625
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 20.344.200
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.346.964
IVA
₲ 1.819.473
Retención DNCP
₲ 72.499
Retención IVA
₲ 554.842
Retención Renta
₲ 369.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-124757
Monto Contrato
₲ 20.344.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.344.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.346.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción