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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001479
Nro. de Timbrado
11227528
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.891
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.382
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
002/16
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122543
Monto Contrato
₲ 12.787.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.787.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.160.851
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307429
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción