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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-019138/019139/019140
Nro. de Timbrado
11793412
Monto de la Factura
₲ 13.313.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
18-11-2016
Fecha Emisión Cheque
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.023.503
IVA
Retención DNCP
₲ 47.442
Retención IVA
Retención Renta
₲ 242.055
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER MARCIAL OJEDA BENITEZ
RUC
3176221-2
Número de Contrato
009/16
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-128769
Monto Contrato
₲ 13.313.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.313.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.023.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304541
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficinas y Tóner
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas