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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001069
Nro. de Timbrado
11753730
Monto de la Factura
₲ 17.447.800
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
13-12-2016
Fecha Emisión Cheque
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.592.541
IVA
₲ 858.891
Retención DNCP
₲ 62.177
Retención IVA
₲ 475.849
Retención Renta
₲ 317.233
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-130824
Monto Contrato
₲ 17.447.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.447.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.592.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308769
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas y colorantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción