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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01091
Nro. de Timbrado
11126250
Monto de la Factura
₲ 9.480.000
Nro. de Orden de Pago
26836474
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.015.308
IVA
₲ 861.818
Retención DNCP
₲ 33.783
Retención IVA
₲ 258.545
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FONSECA GUZMAN
RUC
909993-0
Número de Contrato
04/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122090
Monto Contrato
₲ 9.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.307.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.015.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308237
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes para Funcionarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas