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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003751
Nro. de Timbrado
11809060
Monto de la Factura
₲ 3.240.000
Nro. de Orden de Pago
1916
Fecha de Orden de Pago
10-10-2016
Fecha Emisión Cheque
10-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.169.545
IVA
₲ 294.545
Retención DNCP
₲ 11.546
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA
RUC
3436494-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122239
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.840.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.776.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310123
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Alquileres
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia