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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003195
Nro. de Timbrado
11477584
Monto de la Factura
₲ 2.754.700
Nro. de Orden de Pago
1824
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.694.798
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.817
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA
RUC
3436494-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122239
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.840.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.776.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310123
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Alquileres
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia