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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010003578
Nro. de Timbrado
11645058
Monto de la Factura
₲ 1.955.000
Nro. de Orden de Pago
1893
Fecha de Orden de Pago
29-08-2016
Fecha Emisión Cheque
29-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.912.488
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 35.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE GUALBERTO GONZALEZ FONSECA
RUC
3436494-3
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122239
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.840.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.776.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310123
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering y Alquileres
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia