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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010000152
Nro. de Timbrado
11691441
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
1940
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.891.273
IVA
₲ 454.545
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIBE S.A.
RUC
80065338-6
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-127984
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.891.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310122
Nombre de la Licitación
Telas para Uniformes Varios
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia