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Datos del Pago
Nro. de Factura
001002001044
Nro. de Timbrado
11925998
Monto de la Factura
₲ 3.530.000
Nro. de Orden de Pago
2001
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.453.238
IVA
₲ 320.909
Retención DNCP
₲ 12.580
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 64.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-133074
Monto Contrato
₲ 3.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.453.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319385
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamientos Educativos
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia