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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00931
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 67.189.532
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
28-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.896.023
IVA
₲ 6.108.139
Retención DNCP
₲ 239.439
Retención IVA
₲ 1.832.442
Retención Renta
₲ 1.221.628
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
21/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-132932
Monto Contrato
₲ 67.189.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.189.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.896.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309091
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción