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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005879
Nro. de Timbrado
11520429
Monto de la Factura
₲ 14.900.000
Nro. de Orden de Pago
119
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.575.993
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 53.098
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 270.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
02/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-124375
Monto Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.575.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307309
Nombre de la Licitación
Productos de papel, Carton e Impresos
Convocante
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales y Politicas