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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005389
Nro. de Timbrado
11283885
Monto de la Factura
₲ 9.000.000
Nro. de Orden de Pago
196
Fecha de Orden de Pago
28-09-2016
Fecha Emisión Cheque
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.804.291
IVA
₲ 818.182
Retención DNCP
₲ 32.073
Retención IVA
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARGON S.R.L.
RUC
80004373-1
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-126680
Monto Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.804.291
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316120
Nombre de la Licitación
Adquisición de Otoscopios
Convocante
Facultad de Medicina / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Medicina