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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00704
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 10.996.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.457.472
IVA
₲ 999.682
Retención DNCP
₲ 39.187
Retención IVA
₲ 299.905
Retención Renta
₲ 199.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
001/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122686
Monto Contrato
₲ 72.796.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.796.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.228.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307429
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papel, Cartón e Impresos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción