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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005648
Nro. de Timbrado
11520429
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
26836475
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.803.928
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.254
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATIAS GODOFREDO PERALTA CRISTALDO
RUC
2464416-1
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-122405
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.803.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308141
Nombre de la Licitación
impresión de Talonarios
Convocante
Facultad de Ciencias Tecnologicas / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Tecnologicas