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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021097
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.264.728
IVA
₲ 1.636.636
Retención DNCP
₲ 53.454
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
009/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-129108
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción