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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019316
Nro. de Timbrado
11569195
Monto de la Factura
₲ 78.501.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
22-11-2016
Fecha Emisión Cheque
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.653.023
IVA
₲ 7.136.455
Retención DNCP
₲ 279.749
Retención IVA
₲ 2.140.937
Retención Renta
₲ 1.427.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO OVETENSE SA
RUC
80007123-9
Número de Contrato
014/015
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-129782
Monto Contrato
₲ 78.501.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.501.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.653.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309125
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aire Acondicionado y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción