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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000879
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 49.735.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
16-12-2016
Fecha Emisión Cheque
16-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.215.702
IVA
₲ 4.521.364
Retención DNCP
₲ 258.616
Retención IVA
₲ 1.356.409
Retención Renta
₲ 904.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-130059
Monto Contrato
₲ 49.735.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.735.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.215.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309229
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Educativos y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción