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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00850
Nro. de Timbrado
11616696
Monto de la Factura
₲ 40.140.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.172.411
IVA
₲ 3.649.091
Retención DNCP
₲ 143.044
Retención IVA
₲ 1.094.727
Retención Renta
₲ 729.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
008/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-128217
Monto Contrato
₲ 40.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.172.411
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308793
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y otros
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción