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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000436
Nro. de Timbrado
11591944
Monto de la Factura
₲ 14.442.500
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
05-08-2016
Fecha Emisión Cheque
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.734.555
IVA
₲ 1.312.955
Retención DNCP
₲ 51.468
Retención IVA
₲ 393.886
Retención Renta
₲ 262.591
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-124678
Monto Contrato
₲ 14.442.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.442.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.734.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307544
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción