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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001475
Nro. de Timbrado
11760816
Monto de la Factura
₲ 2.212.000
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
21-10-2016
Fecha Emisión Cheque
21-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.163.899
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.883
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 40.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO AYALA CABALLERO
RUC
3768733-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-123433
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.351.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312396
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino