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Datos del Pago
Nro. de Factura
1182/1183/1184/1219
Nro. de Timbrado
11135727
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
164
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.192.000
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO AYALA CABALLERO
RUC
3768733-6
Número de Contrato
01/2016
Código de Contratación (CC)
CD-28007-16-123433
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.351.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312396
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino