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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005437
Nro. de Timbrado
15476582
Monto de la Factura
₲ 2.254.788
Nro. de Orden de Pago
15379
Fecha de Orden de Pago
28-03-2022
Fecha Emisión Cheque
28-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.123.846
IVA
₲ 204.981
Retención DNCP
₲ 7.953
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDIA CAROLINA VELAZTIQUI ROTELA
RUC
3694641-9
Número de Contrato
05/2020
Código de Contratación (CC)
CD-23010-20-192880
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.564.479
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.388.072
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379770
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE DE VEHICULOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel