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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000527
Nro. de Timbrado
14638547
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
23-06-2021
Fecha Emisión Cheque
23-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
IVA
₲ 445.454
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BEATRIZ LOPEZ FARAONE
RUC
866589-3
Número de Contrato
13/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30219-21-199696
Monto Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.800.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396175
Nombre de la Licitación
Elaboración y Presentación del Informe de Auditoria del Cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental, Obtención de la Resolución del Vertedero Municipal Nueva Esperanza
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza