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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000992
Nro. de Timbrado
14247062
Monto de la Factura
₲ 132.000.000
Nro. de Orden de Pago
555
Fecha de Orden de Pago
07-04-2021
Fecha Emisión Cheque
07-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.000
IVA
₲ 12.000.000
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
06/2021
Código de Contratación (CC)
CD-30219-21-197832
Monto Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389220
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Soporte para Mantenimiento y Actualización de Software de Sistema Integrado de Gestión Municipal
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza