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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002103
Nro. de Timbrado
15244616
Monto de la Factura
₲ 8.142.750
Nro. de Orden de Pago
3407
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.662.698
IVA
₲ 740.250
Retención DNCP
₲ 28.722
Retención IVA
₲ 222.075
Retención Renta
₲ 222.075
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
18/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215496
Monto Contrato
₲ 8.142.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.135.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.662.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria