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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00-0024860
Nro. de Timbrado
16511282
Monto de la Factura
₲ 13.379.500
Nro. de Orden de Pago
1123
Fecha de Orden de Pago
10-10-2023
Fecha Emisión Cheque
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.590.719
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.193
Retención IVA
₲ 364.895
Retención Renta
₲ 364.895
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL GUILLERMO RUIZ DIAZ BRIZUELA
RUC
1709403-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216423
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.079.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.227.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415902
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas