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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0010589
Nro. de Timbrado
15119050
Monto de la Factura
₲ 11.345.000
Nro. de Orden de Pago
1144
Fecha de Orden de Pago
04-05-2022
Fecha Emisión Cheque
04-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.676.161
IVA
₲ 1.031.364
Retención DNCP
₲ 40.017
Retención IVA
₲ 309.409
Retención Renta
₲ 309.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211412
Monto Contrato
₲ 77.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.831.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.307.441
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404624
Nombre de la Licitación
Adquisición de pinturas y otros - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica