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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000485
Nro. de Timbrado
16175190
Monto de la Factura
₲ 4.100.069
Nro. de Orden de Pago
468
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.858.351
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.462
Retención IVA
₲ 111.820
Retención Renta
₲ 111.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212523
Monto Contrato
₲ 6.385.681
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.380.049
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.009.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS, BIOLOGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas