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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000133
Nro. de Timbrado
15001027
Monto de la Factura
₲ 20.354.500
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.154.509
IVA
Retención DNCP
₲ 71.797
Retención IVA
₲ 555.123
Retención Renta
₲ 555.123
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DANIEL ARCE ARGUELLO
RUC
3794036-8
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-212220
Monto Contrato
₲ 20.354.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.336.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.154.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS, BIOLOGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas