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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001005655
Nro. de Timbrado
15782045
Monto de la Factura
₲ 9.940.000
Nro. de Orden de Pago
2838
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.362.757
IVA
₲ 271.091
Retención DNCP
₲ 35.061
Retención IVA
₲ 271.091
Retención Renta
₲ 271.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
1823
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-223544
Monto Contrato
₲ 9.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.362.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419573
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPROBANTE DE INGRESOS, FORMULARIO CONTINUO Y TALONARIO DE FARMACIA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas