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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003028
Nro. de Timbrado
16484662
Monto de la Factura
₲ 17.828.250
Nro. de Orden de Pago
741
Fecha de Orden de Pago
13-09-2023
Fecha Emisión Cheque
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.777.193
IVA
₲ 1.620.750
Retención DNCP
₲ 62.885
Retención IVA
₲ 486.225
Retención Renta
₲ 486.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
37/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-222500
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.968.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 157.932.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417087
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL Y SEDE CAACUPE DE LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales