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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010006579
Nro. de Timbrado
15941432
Monto de la Factura
₲ 6.565.897
Nro. de Orden de Pago
2517
Fecha de Orden de Pago
24-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.184.597
IVA
₲ 179.070
Retención DNCP
₲ 23.160
Retención IVA
₲ 179.070
Retención Renta
₲ 179.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
1813/1816
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-219129
Monto Contrato
₲ 41.633.422
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.203.041
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.215.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417967
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas