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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0011004
Nro. de Timbrado
15565000
Monto de la Factura
₲ 4.580.000
Nro. de Orden de Pago
3540
Fecha de Orden de Pago
07-11-2022
Fecha Emisión Cheque
07-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.309.989
IVA
₲ 416.364
Retención DNCP
₲ 16.155
Retención IVA
₲ 124.909
Retención Renta
₲ 124.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-217645
Monto Contrato
₲ 4.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.575.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.309.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407703
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LUBRICANTES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria