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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010257212
Nro. de Timbrado
15869130
Monto de la Factura
₲ 11.925.000
Nro. de Orden de Pago
2617
Fecha de Orden de Pago
06-12-2022
Fecha Emisión Cheque
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.172.858
IVA
₲ 325.227
Retención DNCP
₲ 42.063
Retención IVA
₲ 325.227
Retención Renta
₲ 325.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 59.625
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
1807/09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218712
Monto Contrato
₲ 70.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.048.395
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.296.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416861
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas