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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033238
Nro. de Timbrado
16761028
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
1793
Fecha de Orden de Pago
23-12-2023
Fecha Emisión Cheque
23-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 745.600
IVA
₲ 72.727
Retención DNCP
₲ 2.793
Retención IVA
₲ 21.818
Retención Renta
₲ 29.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218098
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.390.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.336.740
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416103
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de fotocopiadoras marca Kyocera - Ad Referéndum 2022
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica