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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004345
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 3.480.000
Nro. de Orden de Pago
3307
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.274.839
IVA
₲ 316.364
Retención DNCP
₲ 12.275
Retención IVA
₲ 94.909
Retención Renta
₲ 94.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
14/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215169
Monto Contrato
₲ 3.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.476.932
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.274.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414186
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria