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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001860
Nro. de Timbrado
16077579
Monto de la Factura
₲ 1.330.220
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
23-12-2022
Fecha Emisión Cheque
23-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.251.796
IVA
₲ 120.929
Retención DNCP
₲ 4.692
Retención IVA
₲ 36.279
Retención Renta
₲ 36.279
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-224518
Monto Contrato
₲ 47.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.795.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.718.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418130
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia para la FOUNA-Plurianual 2022-2023-2024
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia