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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000013
Nro. de Timbrado
16006065
Monto de la Factura
₲ 25.161.600
Nro. de Orden de Pago
1472
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.678.210
IVA
Retención DNCP
₲ 88.752
Retención IVA
₲ 686.225
Retención Renta
₲ 686.225
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-218551
Monto Contrato
₲ 25.161.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.139.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.678.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418100
Nombre de la Licitación
RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas