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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045408
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 880.000
Nro. de Orden de Pago
926
Fecha de Orden de Pago
12-09-2022
Fecha Emisión Cheque
12-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 876.120
IVA
Retención DNCP
₲ 3.104
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-216298
Monto Contrato
₲ 880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 879.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 876.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413437
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE LABORATORIO - PROYECTO CONACYT SERT20-54
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas