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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003105
Nro. de Timbrado
15480567
Monto de la Factura
₲ 32.305.000
Nro. de Orden de Pago
3435
Fecha de Orden de Pago
22-09-2022
Fecha Emisión Cheque
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.400.473
IVA
₲ 2.936.818
Retención DNCP
₲ 113.949
Retención IVA
₲ 881.045
Retención Renta
₲ 881.045
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
19/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-215556
Monto Contrato
₲ 32.305.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.276.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.400.473
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413775
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA LA FIUNA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria