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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003319
Nro. de Timbrado
14916066
Monto de la Factura
₲ 3.490.000
Nro. de Orden de Pago
83
Fecha de Orden de Pago
23-03-2022
Fecha Emisión Cheque
23-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.284.248
IVA
₲ 317.273
Retención DNCP
₲ 12.310
Retención IVA
₲ 95.182
Retención Renta
₲ 95.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-211283
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.756.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.840.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406260
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionadores de Aire
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil