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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005016
Nro. de Timbrado
15301705
Monto de la Factura
₲ 3.829.705
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
08-09-2022
Fecha Emisión Cheque
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.712
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 299
Retención IVA
₲ 2.310
Retención Renta
₲ 2.310
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-28001-22-214644
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.231.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.194.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408038
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIÓN PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias